质量管理日常检查制度

　　第一条目的
　　为避免因员工的疏忽而导致不良的影响，使全体员工重视质量管理，特制订本制度。
　　第二条检查的频率
　　依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。
　　第三条检查的项目
　　依检查范围的类别而定，详见实施要点。
　　第四条检查资料的回馈
　　要转发有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。
　　第五条实施单位
　　质量管理部成品室及有关部门。
　　第六条工作检查
　　1．必须由各单位主管配合执行。
　　2．频率：
　　（1）正常时每周一次，每次二人至三人，但至少每月一次。
　　（2）新进人员开始每天一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常的频率。
　　（3）特殊重大的工作则视情况而定。
　　3．工作检查如宏15—4所示。
　　第七条生产操作检查频率
　　1．每周三次，每周二人。
　　2．检查人员填写生产操作检查表（表15—5）。
　　第八条自我质量控制检查频率
　　1．对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况加以调整。
　　2．检查人员填写自我质量控制检查表（表15—6）。

1-1厂商名称：	4-1制程上有否按规定的标准操作：口是口否
1-2厂商的地址电话：	4-2制程中有否按规定的检查标准检查：口有口没有
1-3负责供应本厂的原料，加工品名	4-3制程检查记录是否保存? 口有口没有
1-4经办人员职称姓名：	4-4制程中发现不良品的处理：
2-1有无质量管理组织表? 口有口没有	5—1对本公司供料储存情况：
2-2质量管理负责人姓名职称：	5-2产成品检验如何实施：口全检口抽检口不检验
2-3质量管理部门是否独立存在? 口单独存在口不独立存在	5-3被退货时实施措施：口改换包装再送口等催货急时再送回口全检后再送回
2-4梭验人员共计人 1．进料验收人员人 2．制造过程检验人员人 3．产成品检验人员人 4．其他人员人	5-4本公司要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）口要求过高口要求过低口要求适中
2-5检验人员是否兼作其他工作：口是口否	5-5本良率能否降低：口照规定口打算降低
2-6对于不良反应是否有人负责处理：口有口没有	5-6现有接受本公司订购事项进度情况
3-1进料时，有无梭验：口有口没有口有时有，有时没有	5-6现有接受本公司订购事项进度情况
3-2检验方式：口全检口抽检口其他	5-7其他
3-3进料时发现不良品的处理：口批退口选通口重购口照用	5-7其他
口其他
3-4进料验收单是否有保存：口有口没有	6 需要本公司协助事项：

　　第九条外部协作厂商质量管理检查
　　1．质量管理部成品室会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。
　　2．检查人员及时填报外部协作厂商质量管理检查表（15—7）。
　　第十条质量保管检查
　　1．原料、加工品、半成品、成品等。

检查项目	实际情形	备注
存放是否定位及是否整洁
温度湿度通风照明是否适宜
是否备有消防设备
危险性物品是否与其他物品隔离
良品、不良品未经检验是否分别存放
实际的数量是否与账面符合
度量衡的器具是否精确
存放的地点是否有进出的管理
物品的质量是否发生变化
其他

　　2．频率：每周一次。
　　质量保管检查表格式如下表：
　　第十一条设备维护检查频率

检查项目	实际情形	备注
附近的环境是否整洁
是否依操作标准操作
是否依规定保养
使用人对异常状况是否掌握处理程序
保养、修护是否有记录
其他

　　1．每周二次、每次二至三个设备。
　　2．检查人员填写设备维护检查表（表15—9）。