1．目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
　　2．范围：因公出差的员工。
　　3．形式：
　　3．1 当日出差：出差当日可返回者；
　　3．2 远途出差：出差必须在外住宿者。
　　4．申请及批准：
　　4．1 员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续；
　　4．2 申请批准后应及时交人力资源部；
　　4．3 出差的审核批准权限如下：
　　4．3．1 广东省内的当日出差由部门经理批准；
　　4．3．2 广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
　　4．3．3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
　　5．差旅费
　　5．1 广东省内当日出差差旅费支付：
　　5．1．1 交通费A．尽量利用公司车辆；B．如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销；C．紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销。
　　5．1．2 膳食费标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日。
　　5．2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付
　　5．2．1 交通费：实报实销；
　　5．2．2 膳食费
　　A．总经理级以上员工，实报实销；
　　B．海外出差员工，实报实销；
　　C．其它情况下标准为：早餐：30元人民币每人每餐，（香港出差以港币计）；若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费。午餐、晚餐：35元人民币每人每餐，或合计70元人民币，（香港出差以港币计）。
　　5．2．3 住宿费出差地职务海外北京、上海、香港其它城市总经理级以上实报实销实报实销实报实销经理、工程师、主管实报实销US$80-100/晚RMB￥400其它实报实销US$80/晚RMB￥300
　　5．2．4 接待费仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销。
　　5．3 按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补。
　　5．4 出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴。
　　5．5 若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。
　　6．差旅费报销
　　6．1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理。
　　6．2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成：
　　6．2．1 一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。
　　6．2．2 所有费用必须出具发票及有效凭证。
　　6．2．3 涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
　　7．其他规定
　　员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消。