对内：
　　一、收集使用部门需求信息。
　　二、查找供应商并报价。
　　三、提供价格给使用部门写申请单。
　　四、对申请单重新核价后交给上级领导审批。
　　五、批下来后给文员出采购单。
　　六、采购单给上级签名后发出给供应商并要求供方签名盖章回传。
　　七、收货后向会计部申请货款。
　　完结。

　　对外：
　　一、查找供应商（包括现有的，去专业市场找的，别人介绍的和上网找的）。
　　二、进行报价对比。
　　三、去供应商那里参观审核。
　　四、打样板。
　　五、确定样板后重新议价。
　　六、要求供方提供质量保证协议书。
　　七、下订单并督促交期。
　　八、结款。
　　九、跟进售后服务。
　　十、对供应商进行年检。