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部门类别 |
销售总额 |
变动费用 |
边际利益 |
销售固定费用 |
部门直接利益 |
回收总额 |
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销售部门 合计 |
计划 |
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实绩 |
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达成率 |
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本公司 |
计划 |
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实绩 |
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达成率 |
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本公司 第一科 |
计划 |
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实绩 |
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达成率 |
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本公司 第二科 |
计划 |
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实绩 |
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达成率 |
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分店（一） |
计划 |
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实绩 |
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达成率 |
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分店（二） |
计划 |
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实绩 |
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达成率 |
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备注： 1．达成率=实绩/计划×100 2．变动费用是变动制造成本、运费及燃料车辆费等的合计 3．边际利益=1．销售总额—2．变动费用 4．销售固定费用是工资、销售固定费用及利息费用等的合计 | ||||||
