客户不付款，我这样做合理不 我是浙江的，3月份跟一内蒙古客户签了一设备合同，根据合同条款“设备运至甲方指定现场并经甲、乙双方验收合格，安装调试、正常运行后乙方向甲方开据合同全额的增值税票（税率17%），设备运至现场满2个月时甲方向乙方支付合同总价的30%人民币。”我们发票都已经开给他了，至现在有半年多了，对方经办人还以各种理由推脱，而且只有2万多的金额，对方是个集团公司，有可能现在集团下的公司都是独立经济体，这个集团的其他公司我们也合作过，都不会，就这个公司第一次合作，我想这设备他以后总还要服务的吧，买配件什么的，应该会付钱的啊，哎不到万不得已实在不想走法律途径，可老板娘又催了，五月份他又跟我们订了同样的设备，我们多做好了，发货前要付设备总额的60%，这个款他到是申请好了。但是他上个设备2万多没付清，这次设备肯定不能发货的，要是发出去，上个30%和这个30%合在一起就是60%了，第一台设备都难要更何况这个，我现在想，让他把第二台的60%款打过来，这60%里的30%充当上一批欠的款，多的转到第二台设备的部分款项中，我不知道这样可否，对方也怕他这第二台60%打过来，其中当第一台设备还掉，设备不发出去。他不仁我不义，想问是否可以这样做，让他把60%的款打过来，其他一部分就当还上一批的，多的转到这台里，不发货，再等他补上应付的现发，请帮忙一下，实在急多年关了，我现在有点担心他如果电汇的话会在汇款底单上注明：付某某款，不过承兑的话就没这问题了，他第一台的预付款和提供款是一起付的承兑。请指点迷津啊