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国家商检局关于下发《免验商品生产企业考核条件(试行)的通知》

各直属商检局:
  现将《免验商品生产企业考核条件(试行)》发给你们,做为对申请免验商品的生产企业考核的具体条件。在试行中遇有问题或需要补充、完善的意见,及时报国家商检局。
 
  附件:
 
 
免验商品生产企业考核条件(试行)
 
  说明:
 
  一、本条件是根据《进出口商品免验办法(试行)》的有关规定制定,是对免验商品生产企业考核的具体化。
 
  二、对免验商品生产企业的综合考核按技术管理、生产管理、质量管理、工厂人员素质、文明生产等五个方面进行检查、评分,五个方面满分为500分,各小项标准分数扣完为止,不给负分。
 
  三、对免验商品生产企业的考核,总评分需达到470分以上且在各大项目条款均达到合格时,方可确认考核合格。
 
  四、本条件系用于对免验商品生产企业综合考核,对不同的商品生产企业考核时,可结合商品的特点进行补充、增改。
 
  免验商品生产企业考核评分条件(满分:500分)
 
 
 
  

 一、技术管理(基本分100,合格分90)
-------------------------------------
序|考核项目|   考 核 标 准  | 评 分 方 法|基本分|实得|备
号|    |            |        |   |分 |注
-------------------------------------
 |    |(1)有无以厂领导负责的|无领导,无措施 | 10 |  |
 |    |技术管理网络体系,从技 |扣10分,缺少环|   |  |
 |    |术上确保产品质量的措施 |节每项扣2分  |   |  |
 |    |------------------------------
 |技术管理|(2)是否建立了各级技术|未建立扣5分, | 5 |  |
 |机构及管|人员的技术责任制    |不健全每发现一 |   |  |
 |理制度 |            |项扣1分    |   |  |
 |    |------------------------------
1|    |(3)有无完整的各工序的|不完整缺一项扣 | 5 |  |
 |    |工艺流程及工艺设备、操 |1分      |   |  |
 |    |作各方面的技术指导文  |        |   |  |
 |    |件           |        |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(4)有无工艺纪律检查记|无检查纪录扣5 | 5 |  |
 |    |录           |分,缺项每一处 |   |  |
 |    |            |扣1分     |   |  |-------------------------------------
 |    |(1)有无编制产品设计、|未编制扣5分, | 5 |  |
 |    |生产、管理、检测所需的 |不健全缺一项扣 |   |  |
 |    |各类标准目录      |1分      |   |  |
 |    |------------------------------
 |技术标准|(2)产品从原料到成品所|每缺一种标准或 | 15 |  |
 |文件  |使用的现行标准、协议、 |依据扣10分  |   |  |
 |    |标样、合同文件等是否齐 |        |   |  |
 |    |全           |        |   |  |
 |    |------------------------------
2|    |(3)产品企业标准、检验|缺少审批手续, | 10 |  |
 |    |依据的审批签字手续是否 |每一次扣5分, |   |  |
 |    |齐全,内容及编写方式是 |内容不符合规定 |   |  |
 |    |否符合规定       |每一项扣2分  |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(4)现行标准和检验依据|有一处不符合扣 | 10 |  |
 |    |是否符合出口合同和有关 |5分      |   |  |
 |    |标准          |        |   |  |-------------------------------------
 |    |(1)任意抽5份生产设 |每残缺一张扣2 | 10 |  |
 |    |计、工艺文件,检查完整 |分       |   |  |
 |产品设 |性           |        |   |  |
 |计、工艺|------------------------------
 |文件的完|(2)任意抽5生产设计、|每残缺一张扣2 | 10 |  |3|整性、统|工艺文件,检查统一性  |分       |   |  |
 |一性和正|------------------------------
 |确性  |(3)任意抽5份生产设 |技术上每出现一 | 15 |  |
 |    |计、工艺文件,检查技术 |处差错或审批手 |   |  |
 |    |上有无错误、更改、审批 |续不齐全,每项 |   |  |
 |    |手续是否齐全      |扣5分     |   |  |-------------------------------------

 


  二、生产管理(基本分130分,合格分120分)
-------------------------------------
序|考核项目|   考 核 标 准  | 评 分 方 法|基本分|实得|备
号|    |            |        |   |分 |注
-------------------------------------
 |    |(1)是否有完整的生产管|未有体系和制度 | 10 |  |
 |    |理体系和指挥调度管理制 |的扣10分,不完|   |  |
 |    |度,执行情况如何    |整或执行不力扣 |   |  |
 |    |            |5分      |   |  |
 |生产管理|            |        |   |  |
 |机构和管|------------------------------
 |理制度 |(2)出口产品是否均衡生|未做到均衡生产 | 10 |  |
 |    |产           |的酌情扣分,最 |   |  |1|    |            |少扣5分    |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(3)有无从原辅料入库到|无制度扣10分,| 10 |  |
 |    |成品出库各生产阶段的生 |不健全缺一项扣 |   |  |
 |    |产管理制度       |2分      |   |  |-------------------------------------
 |    |(1)是否建立了设备管理|无制度不能满足 | 10 |  |
 |    |及保养制度,生产设备能 |生产扣10分,不|   |  |
 |生产设备|够满足产品技术质量要  |健全缺一项扣2 |   |  |
 |    |求           |分       |   |  |2|    |------------------------------
 |    |(2)生产设备的技术资 |无资料、档案、 | 10 |  |
 |    |料、档案、台账是否齐  |台账的扣10分,|   |  |
 |    |全           |不齐全缺一项扣 |   |  |
 |    |            |5分      |   |  |-------------------------------------
 |    |(3)有无工厂设备自查和|无档案扣10分,| 10 |  |
 |    |上级检查的档案资料   |记录不全的缺一 |   |  |
 |    |            |项扣2分    |   |  |-------------------------------------
 |    |(1)有无工装(专用工具|无制度扣10分,| 10 |  |
 |    |)管理制度及执行情况  |执行不力的酌情 |   |  |
 |工艺设备|            |扣分      |   |  |
 |    |------------------------------
3|    |(2)生产过程中,主要工|每缺一种扣2分 | 10 |  |
 |    |序的加工工艺装备(专用 |        |   |  |
 |    |器材)是否齐全良好   |        |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(3)主要设备的工装(辅|缺一种扣2分  | 10 |  |
 |    |机和专用工具)是否准确 |        |   |  |
 |    |完好          |        |   |  |-------------------------------------
4|检测器具|(1)检测手段是否齐全。|缺项扣2分   | 10 |  |
 |    |------------------------------
 |    |(2)计量管理制度及执 |无制度扣10分,| 10 |  |
 |    |行情况         |执行不力的扣3 |   |  |
 |    |            |分       |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(3)器具是否完好和准 |缺项或不准确每 | 10 |  |
 |    |确           |一项扣5分   |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(4)计量器具是否符合 |无证使用或不符 | 10 |  |
 |    |标准,有无计量标志   |标准,仪器扣10|   |  |
 |    |            |分,器具扣5分 |   |  |-------------------------------------

 


  三、质量管理(基本分140分,合格分130分)
-------------------------------------
序|考核项目|   考 核 标 准  | 评 分 方 法|基本分|实得|备
号|    |            |        |   |分 |注
-------------------------------------
1|组织机构|(1)是否建立了以厂领 |未建立以厂领导 | 10 |  |
 |    |导负责的全面质量管理机 |负责机构的扣10|   |  |
 |    |构和配备了专职的质量管 |分,厂领导关心 |   |  |
 |    |理人员         |少或工作未开展 |   |  |
 |    |            |扣5分,未配备 |   |  |
 |    |            |专职质量管理人 |   |  |
 |    |            |员扣10分   |   |  |-------------------------------------
 |    |(2)是否建立厂级、车 |未建立扣10分,| 10 |  |
 |    |间(科室)、班组三级质 |开展工作不力5 |   |  |
 |    |量管理网,并能提供质量 |分。      |   |  |
 |    |管理组织系统框图    |        |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(3)专职检验员是否由 |专职检验员不由 | 5 |  |
 |    |厂检部门集中领导,并有 |厂检部门领导扣 |   |  |
 |    |考核制度及考核上岗证  |5分,没有考核 |   |  |
 |    |            |制度及上岗证扣 |   |  |
 |    |            |2分。     |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(4)厂领导是否定期召 |查看会议记录, | 5 |  |
 |    |开质量工作会议和质量例 |厂领导不关心的 |   |  |
 |    |会,对生产过程中的质量 |扣5分,没有分 |   |  |
 |    |问题有分析、检查及改进 |析、检查、改进 |   |  |
 |    |措施          |措施的,缺一项 |   |  |
 |    |            |扣2分。    |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(5)应建立经商检培训 |未建立扣5分。 | 5 |  |
 |    |过并按商检局有关规定对 |        |   |  |
 |    |产品进行出厂检验的商检 |        |   |  |
 |    |小组或认可检验员,由厂 |        |   |  |
 |    |领导直接领导      |        |   |  |-------------------------------------
 |    |(1)工厂是否根据出口 |未根据需要制定 | 5 |  |
 |    |需要或行业的要求,制定 |标准和措施的扣 |   |  |
 |    |并执行了内控质量标准和 |5分,缺少项目 |   |  |
 |    |保证措施        |每项扣2分。  |   |  |
 |    |------------------------------
2|产品质量|(2)优质产品、一等品 |抽查内控标准, | 5 |  |
 |指标  |应执行高于现行标准的内 |部分内容与有关 |   |  |
 |    |控质量指标       |标准对照,低于 |   |  |
 |    |            |现行标准扣5分 |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(3)质量指标与保证措 |未落实、无制度 | 5 |  |
 |    |施是否落实到部门、班组 |扣5分,执行不 |   |  |
 |    |和个人,有无检查考核制 |力扣2分。   |   |  |
 |    |度           |        |   |  |-------------------------------------
 |    |(4)工厂是否根据具体 |无计划,无措施 | 5 |  |
 |    |情况制定了质量改进、升 |扣5分。    |   |  |
 |    |级创优的措施计划。   |        |   |  |-------------------------------------
 |    |(1)对进厂的原辅材料 |无制度扣5分, | 5 |  |
 |    |是否有质量把关制度。  |执行不力扣2分 |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(2)按产品特性,在影 |未建立、无制度 | 5 |  |
 |    |响产品质量的关键工序是 |扣5分,制度不 |   |  |
 |    |否建立了质量控制点,并 |全每项扣2分。 |   |  |
 |    |有质量控制点管理制度。 |        |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(3)联营厂、外协加工 |没有执行的扣5 | 5 |  |
 |    |厂要执行主导厂的内控质 |分       |   |  |
 |    |量指标和保证措施。   |        |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(4)对于联营厂、外协 |无制度扣5分, | 5 |  |
 |    |加工厂的产品质量保证有 |执行不力扣2分 |   |  |
 |    |无管理制度,制度执行情 |        |   |  |
 |    |况。          |        |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(5)检查、检验制度是 |查看主要生产环 | 5 |  |
 |    |否齐全,贯彻是否有力, |节的检验制度, |   |  |3|产品质量|不合格品有无标志、隔  |不齐全的每项扣 |   |  |
 |控制  |离,与合格品有无混淆现 |2分,发现等级 |   |  |
 |    |象。          |混淆一次扣2分 |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(6)检查工厂奖励制度 |没有体现的扣10| 10|  |
 |    |是否体现了质量第一的方 |分,执行不认真 |   |  |
 |    |针,是否把提高产品质量 |的扣5分。   |   |  |
 |    |和改善质量管理做为重要 |        |   |  |
 |    |奖励条件。       |        |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(7)是否建立了产品质 |查看各种原始记 | 5 |  |
 |    |量档案(包括各种原始记 |录、各种报告, |   |  |
 |    |录,运行记录,合格证, |发现缺项或不全 |   |  |
 |    |试验报告等),档案是否 |的每一项扣1  |   |  |
 |    |齐全、准确,是否建立了 |分,无档案的扣 |   |  |
 |    |质量信息管理制度和分  |5分      |   |  |
 |    |析、反馈制度。     |        |   |  |-------------------------------------
 |    |(1)是否有能保证产品 |无制度、无规程 | 5 |  |
 |    |质量的检验制度和检验规 |扣5分。    |   |  |
 |    |程。          |        |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(2)是否有保证质量的 |无制度扣5分, | 5 |  |
 |    |理化试验、工艺试验和产 |未对试验和故障 |   |  |
 |    |品型式试验的管理制度, |进行分析的每次 |   |  |
 |    |并认真进行试验和故障分 |扣2分。    |   |  |
 |    |析。          |        |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(3)是否有各项必要的 |无方法、规程的 | 5 |  |
 |    |试验操作方法和试验规  |扣5分,缺项每 |   |  |4|产品的检|程。          |项扣2分。   |   |  |
 |验与测试|------------------------------
 |    |(4)是否严格按照要求 |未严格按要求测 | 10 |  |
 |    |的方法与程序进行测试; |试、无规定的扣 |   |  |
 |    |采用非标准试验方法与程 |10分;测试中发|   |  |
 |    |序的应有编制的文件,对 |现问题未处理项 |   |  |
 |    |测量有效数字、测量数据 |扣2分。    |   |  |
 |    |的校对以及试验中断或发 |        |   |  |
 |    |生意外事故的处置有无明 |        |   |  |
 |    |确规定。        |        |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(5)检测人员是否熟悉 |检测人员不熟悉 | 5 |  |
 |    |产品的技术标准和检测方 |标准和方法的扣 |   |  |
 |    |法。技术人员比例不少于 |5分,技术人员 |   |  |
 |    |50%。        |未达到比例扣2 |   |  |
 |    |            |分。      |   |  |-------------------------------------
 |    |抽取有代表性的产品按有 |不合格品超过有 | 15 |  |
 |    |关标准规定进行检验。  |关标准规定的扣 |   |  |
 |    |            |15分;有不合格|   |  |5|产品质量|            |品未超过规定按 |   |  |
 |    |            |比例扣分。   |   |  |-------------------------------------

 


  四、工厂人员素质(基本分70分,合格分60分)
-------------------------------------
序|考核项目|  考 核 标 准   |评 分 方 法 |基本分|实得|备
号|    |            |        |   |分 |注
-------------------------------------
1|领导人员|领导干部是否熟悉工厂概 |抽厂级领导和车 | 15 |  |
 |素质  |况、产品特点、质量指  |间(科室)领导 |   |  |
 |    |标、状况、薄弱环节,市 |各二名进行座  |   |  |
 |    |场情况,国内外信息和发 |谈,了解领导熟 |   |  |
 |    |展动态以及质量意识和免 |悉质量工作的情 |   |  |
 |    |验意义等。       |况酌情评分。  |   |  |-------------------------------------
2|工程技术|技术人员是否熟悉分管产 |抽3-5名设  | 15 |  |
 |人员素质|品生产的全过程,了解国 |计、工艺、标准 |   |  |
 |    |内外同类产品的水平及发 |部门的技术人员 |   |  |
 |    |展动态,具有一定的专业 |提出产品技术问 |   |  |
 |    |基础理论知识。     |题,回答较差酌 |   |  |
 |    |            |情扣分。    |   |  |-------------------------------------
3|检验人员|检验人员是否熟悉所检产 |抽3-5名专职 | 15 |  |
 |素质  |品的质量的措施,能否适 |检验人员,了解 |   |  |
 |    |应生产的需要。     |掌握标准情况, |   |  |
 |    |            |并进行应知应会 |   |  |
 |    |            |口试或座谈,回 |   |  |
 |    |            |答较差的酌情扣 |   |  |
 |    |            |分       |   |  |-------------------------------------
4|技术工人|工厂是否建立了对工人进 |无制度扣5分, | 15 |  |
 |素质  |行技术培训和考核制度, |实施不得力扣2 |   |  |
 |    |技术人员是否熟知本岗位 |分,抽5-10名|   |  |
 |    |的应知应会。      |技工座谈进行应 |   |  |
 |    |            |知应会口试,回 |   |  |
 |    |            |答差的酌情扣分 |   |  |-------------------------------------
5|全面质量|检查工厂职工教育计划, |无计划的扣10 | 10 |  |
 |管理教育|有无全面质量管理教育的 |分,有计划实施 |   |  |
 |情况  |内容,贯彻执行情况如  |不得力的扣5  |   |  |
 |    |何。          |分。      |   |  |-------------------------------------

 


  五、文明生产(基本分60分,合格分50分)
-------------------------------------
序|考核项目|  考 核 标 准   |评 分 方 法 |基本分|实得|备
号|    |            |        |   |分 |注
-------------------------------------
1|文明生产|(1)是否有内容完整明 |未建立制度扣10| 10 |  |
 |的管理制|确的文明生产管理和考核 |分,未进行考核 |   |  |
 |度及考核|制度          |的扣5分。   |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(2)检查重要工序文明 |未执行的扣10分| 10 |  |
 |    |生产管理制度的执行情  |执行不力的酌情 |   |  |
 |    |况。          |扣分。     |   |  |-------------------------------------
2|工厂环境|(1)检查厂容厂貌,包 |观察厂室环境及 | 15 |  |
 |及卫生 |括厂区、科室、车间、库 |抽查车间、科  |   |  |
 |    |房、道路,应干净、整  |室、库房,有一 |   |  |
 |    |齐、畅通无阻、生产秩序 |处不符合要求扣 |   |  |
 |    |良好。         |3分。     |   |  |
 |    |------------------------------
 |    |(2)检查产品、主要半 |发现野蛮装卸扣 | 25 |  |
 |    |成品和进出厂的原材料有 |25分,发现一处|   |  |
 |    |无野蛮装卸、乱扔乱放以 |乱扔乱放扣5分 |   |  |
 |    |及有无磕碰伤锈污蚀现  |发现产品的磕碰 |   |  |
 |    |象。          |伤锈污蚀等问题 |   |  |
 |    |            |一处扣2分。  |   |  |-------------------------------------

 

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